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　　第一部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2019年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2019年度部门决算报表（详见附件）

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　北京市农业农村局内设机构33个处室，所属27个二级预算单位，分别为市农业农村局机关行政、市农业农村局机关事业、北京市植物保护站、北京市农业技术推广站、北京市土肥工作站、北京市种子管理站、北京市农业环境监测站、北京市优质农产品产销服务站、北京市农业农村局老干部活动站、北京市农业农村局幼儿园、北京市农业农村局宣传教育中心、北京市畜牧总站、北京市动物疫病预防控制中心、北京市饲料监察所、北京市兽药监察所、北京市农业机械试验鉴定推广站、北京市农业机械监理总站、北京市渔政监督管理站、北京市水产技术推广站、北京市农林系统老干部活动中心、北京市畜牧业环境监测站、北京市农民体育工作办公室、北京市动物卫生监督所、北京市农业局信息中心、北京市水生野生动植物救护中心、北京市农业农村局后勤服务中心、北京市农业农村局财务服务中心。

　　（二）部门机构职责：

　　贯彻执行国家关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规规章。统筹推动发展本市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。负责指导本市农村合作经济经营管理工作。指导本市乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。组织构建本市现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责本市食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量安全监督管理。指导本市基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责本市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责本市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。推动本市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。研究拟订本市山区发展规划和年度指导性计划等。

　　（二）人员构成情况

　　本部门行政编制264人，实有人数254人；事业编制1029人，实有人数925人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计148,509.16 万元，比上年增加18148.43万元，增长13.92%。

　　（一）收入决算说明

　　本年收入134,793.83万元,比上年增加23,595.72万元，增长21.22%，其中：财政拨款收入132,932.24万元，占收入合计的98.62 %；事业收入1,479.64万元，占收入合计的1.10 %；其他收入381.95万元，占收入合计的0.28%。

　　（二）支出决算说明

　　2019年度本年支出合计136,056.63万元，比上年增加26,223.56万元，增长23.86%，其中：基本支出45,103.66万元，占支出合计的33.15%；项目支出90,952.98万元，占支出合计的66.85%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计141,066.36万元，比上年增加21,999.96万元，增长18.48%。主要原因：与上年原市农业局相比，因机构改革组建市农业农村局增加了政策性农业保险等支出事项。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出132,950.11 万元，主要用于以下方面。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”2019年度决算1,117.22万元，比2019年年初预算减少234.97 万元，下降17.09%。其中：

　　“普通教育”2019年度决算316.05万元，比2019年年初预算减少62.98 万元，下降16.62%。

　　“进修及培训”2019年度决算801.18万元，比2019年年初预算减少171.98 万元，下降17.67%。主要原因：厉行节约压缩培训支出。

　　2.“科学技术支出”2019年度决算5,854.26万元，比2019年年初预算减少760.41 万元，下降11.50%。其中：

　　“技术研究与开发”2019年度决算5,850.51万元，比2019年年初预算减少747.62 万元，下降11.33%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出 。

　　“其他科学技术支出”2019年度决算3.75万元，比2019年年初预算减少12.79 万元，下降77.33%%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出 。

　　3.“社会保障和就业支出”2019年度决算1,115.66万元，比2019年年初预算减少24.97 万元，下降2.19%。其中：

　　“行政事业单位离退休”2019年度决算1,115.66万元，比2019年年初预算减少24.97 万元，下降2.19%。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出”2019年度决算386.75万元，与2019年年初预算持平。

　　其中：“行政事业单位医疗”2019年度决算386.75万元，与2019年年初预算持平。

　　5.“节能环保支出”2019年度决算469.80万元，比2019年年初预算减少70.44 万元,下降13.04%其中：

　　“污染防治”2019年度决算469.80万元，比2019年年初预算减少70.44 万元,下降13.04%。主要原因厉行节约压缩一般性支出。

　　6.“城乡社区支出”2019年度决算772.30万元，比2019年年初预算增加542.18 万元,增长235.61%。其中：

　　“城乡社区公共设施”2019年度决算772.30万元，比2019年年初预算增加542.18 万元,增长235.61%。主要安排了2019年国家水生动物疫病监测参考物质中心建设项目。

　　7.“农林水支出”2019年度决算123,234.11万元，比2019年年初预算减少12,098.59 万元，下降8.94%。其中：

　　“农业”2019年度决算88,416.00万元，比2019年年初预算减少5,106.86 万元，下降5.46%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。

　　“林业和草原”2019年度决算4,199.97万元，比2019年年初预算减少98.63 万元，下降2.29%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。

　　“普惠金融发展支出”2019年度决算30,618.14万元，比2019年年初预算减少6,893.09  万元，下降18.38%%。主要原因：因非洲猪瘟影响,核减农业保险保费补贴。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出44,928.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属2个行政单位、3个参照公务员法管理事业单位、22个事业单位。

　　2019年“三公”经费财政拨款决算数391.96万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算477.40万元减少85.44万元。其中：

　　(1)因公出国（境）费用。2019年决算数119.40万元，比2019年年初预算数186.75万元减少67.35万元。主要原因：厉行节约严控出国，市农业农村局2019年因公出国（境）费用主要用于现代种业合作与交流赴俄罗斯、土耳其访问等方面,组织因公出国（境）团组10个、 36人次，人均因公出国（境）费用3.31万元。

　　(2)公务接待费。2019年决算数0.35万元。2019算数比年初预算数13.44万元减少13.09万元。主要原因：按照厉行节约的要求,进一步压缩公务接待费。2019年公务接待费主要用于接待相关规定人员发生的费用。其中：国内公务接待6批次，国内公务接待38人次。

　　(3)公务用车购置及运行维护费。2019年决算数272.21万元，比2019年年初预算数277.21万元减少5万元，其中，公务用车购置费2019年决算数74.14万元,比2019年年初预算数增加74.14万元,主要原因为更新国Ⅰ和国Ⅱ老旧公务用车。公务用车运行维护费2019年决算数198.07万元，比2019年年初预算数277.21万元,减少79.14万元，主要原因：严格控制运行车维护费的开支。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油52.64万元，公务用车维修65.45万元，公务用车保险37.28万元，公务用车其他支出42.70万元。2019年公务用车保有量121辆，车均运行维护费1.64万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,331.04万元，比上年增加249.94万元，增加原因为在职人员增加，因机构改革原市农委、原市农业局以及部分市农研中心人员并入新组建市农业农村局。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年政府采购支出总额10,580.67万元，其中：政府采购货物支出7,129.86万元，政府采购工程支出397.07万元，政府采购服务支出3,053.75万元。授予中小企业合同金额6,920.83万元，占政府采购支出总额的65.41%，其中：授予小微企业合同金额4,112.90万元，占政府采购支出总额的38.87%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆161台，3243.33万元；单位价值50万元以上的通用设备150台（套），单位价值100万元以上的专用设备72台（套）。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年无此项支出。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2019年本部门政府购买服务决算3138.53万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5．农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定，实施和监督，投入品监管，残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

　　第四部分  2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　北京市农业农村局对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数的3.14%，涉及金额46,832.79万元，占部门项目总金额的48.20%。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额527.93万元，评价得分为85.52分；简易程序评价项目17个，涉及金额46,304.86万元，其中90分（含90分）以上16个，80分以上1个。均较好的实现了预期目标。

　　二、项目绩效评价报告

　　（一）评价对象概况

　　2019年世界园艺博览会“百蔬园”是首次在我国将蔬菜园艺作为独立单元进行展示，在园区展览展示运营保障、活动展示方面均无成熟的模式可借鉴，为使2019年世界园艺博览会“百蔬园”展览展示内容丰满新颖、安全保障有效、运营服务优质便捷，使游客在充分观赏蔬菜园艺美的同时，充分体验到高水平的园区运营管理水平和高质量的服务,2019年市农业农村局百蔬园工作专班申请了2019世园会“百蔬园”运营保障项目，拟在园区开展展览展示管理、大型论坛、游客管理控制、安保保洁、水电使用、应急管理等方面运营保障工作。

　　（二）评价结论

　　2019世园会“百蔬园”运营保障项目绩效评价综合得分85.52分，其中，项目决策12.86分，项目管理24.60分，项目绩效48.06分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

　　（三）存在问题

　　1.项目预算编制不够细化，项目初始预算金额为610.00万元，将项目内容分为园区展览展示及管理体系建立、大型论坛及专业奖项设置、游客管理控制系统建立、安保与保洁工作部署、水电使用及维护、应急管理体系建设等6个方面，但对于6个方面具体内容的预算编制依据，不够具体明确。

　　2.项目实施方案的要素不够完整，现有的项目实施方案主要内容为工作任务和计划，对于项目的实施方式、工作进度、监管措施、风险控制、验收方式等未进行详细描述，可操作性有待进一步加强。

　　（四）建议

　　1.提高预算编制的科学性，合理测算各项费用，完善预算编制依据，加强成本控制措施，提高财政资金的使用效益。

　　2.完善项目实施方案，加强对运营服务商的监管责任，明确项目质量标准，提高风险防控意识，为项目的有效实施提供引导作用。

　　三、项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表

　　（2019年度）

附件：北京市农业农村局2019年度部门决算附表.pdf